Tình trạng hàng lấy từ báo giá đã lưu; hãy xác nhận với nhà cung cấp trước khi đặt.

1. 01

   Ghi nhận báo giá

   Người cập nhật bảng giá tạo danh mục ở Kho báo giá và Nhà cung cấp, rồi nhập tay hoặc nhập CSV chuẩn. Chọn đúng mã nhà cung cấp và quy cách vật tư; nhập giá, VAT, phí giao, số lượng tối thiểu, khả năng cung cấp, thời gian giao, ngày hiệu lực và mã tham chiếu báo giá gốc.

   Sai mã, ngày hoặc số: hệ thống báo lỗi để sửa. Chi phí chưa biết: để trống và xác minh sau.

   Mở Kho báo giá
2. 02

   Chọn đúng vật tư và nhu cầu

   Nhân viên mua hàng tìm tên hoặc mã, chọn đúng biến thể, nhập số lượng theo đơn vị chuẩn và thời gian giao tối đa nếu có. Hệ thống lấy các báo giá gắn với chính mã vật tư đã chọn.

   Không có quy cách hoặc không có báo giá: kiểm tra lại mã, sau đó yêu cầu bổ sung báo giá.

   Mở Tra cứu vật tư
3. 03

   Đối chiếu và xếp hạng

   Hệ thống kiểm tra hiệu lực, khả năng cấp đủ, số lượng mua tối thiểu, hạn giao nếu có và dữ kiện chi phí. Báo giá đạt điều kiện được xếp theo tổng tiền hoặc giao nhanh. Đơn giá gốc thấp nhất được hiển thị riêng.

   Báo giá hết hạn, thiếu dữ kiện hoặc không đạt vẫn xem được cùng lý do. Không có báo giá đạt điều kiện thì không đề xuất mua.

4. 04

   Xác nhận và chuyển đề xuất

   Nhân viên mua hàng mở chi tiết để đối chiếu nguồn và xác nhận giá, VAT, phí giao, hàng và lịch giao với nhà cung cấp. Nếu thông tin thay đổi, cập nhật báo giá rồi so sánh lại. Sao chép đề xuất để chuyển theo quy trình nội bộ hiện hành.

   Bản này dừng ở đề xuất. Phê duyệt và đặt hàng thực hiện ngoài web.

Vai trò trên là hướng dẫn thao tác. Chọn Dữ liệu của tôi để nhập dữ liệu riêng trên trình duyệt. Bản này chưa có tài khoản hoặc phân quyền.